Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "01"апреля 2019г. | |||||
КГКП Центр технического творчества | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Дополнительное образование | ед. изм. | 2019 год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент | чел. | 1150 | 1150 | 1150 | |
средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | 4,7 | 1,1 | 1,1 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 64835 | 14677 | 14677 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 52809 | 12513 | 2439 | |
из них: | |||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 8685,47 | 2171,37 | 542,842 | |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | 6 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 112,136 | 112,136 | 112,136 | |
3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | 25116,5 | 6279,13 | 1569,78 | |
штатная численность | единиц | 23,3 | 23,3 | 23,3 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 83,5249 | 83,5249 | 83,5249 | |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 19007,1 | 4062,76 | 326,691 | |
штатная численность | единиц | 25 | 25 | 25 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 50,9 | 50,9 | 50,9 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5035 | 1258,75 | 314,688 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1404 | 351 | 87,75 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 5587,0 | 554,0 | 11835,2 |
Расшивровка прочих расходов